belastingzaken in Duitsland
huur nu een advocaat in

Fiscale overwegingen voor Nederlandse bedrijven in Duitsland

Voor Nederlandse bedrijven kan het voordelig zijn om in Duitsland te opereren. Het land heeft namelijk een grote en sterke economie die veel kansen biedt voor groei en succes. Er zijn echter wel fiscale aspecten waar u rekening mee moet houden, aangezien de Duitse belastingregels afwijken van die in Nederland. Hieronder vindt u belangrijke belastinginformatie.

Wij stellen in
uw eisen
door.

Belastingadvies op de Duitse markt
Eenvoudig, handig en snel

boekhouding

De boekhouding in Duitsland verschilt van die in Nederland vanwege de specifieke Duitse wetgeving en het belastingstelsel.

vaste inrichting

Als uw bedrijf een vaste inrichting in Duitsland heeft, is het daar belastingplichtig.

loonadministratie

Salarisadministratie is uitgegroeid tot een gespecialiseerd vakgebied, waarbij de documentatievereisten steeds complexer worden.

jaarlijkse financiële overzichten

In Duitsland zijn bedrijven wettelijk verplicht om jaarlijks zowel commerciële als fiscale jaarrekeningen op te stellen en te publiceren.

inkomstenbelasting

Door uw inkomstenbelasting te optimaliseren, kunt u de winstgevendheid en groei van uw bedrijf vergroten.

vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is van invloed op de inkomsten van rechtspersonen zoals GmbH's en AG's en is een belangrijke belastingsoort in Duitsland.

Wanneer is uw bedrijf belastingplichtig in Duitsland?

De belastingverplichtingen voor uw bedrijf in Duitsland beginnen zodra u een bedrijf opricht, bijvoorbeeld een GmbH, of een vaste inrichting opzet. Een vaste inrichting kan bijvoorbeeld een kantoor, magazijn of fabriek in Duitsland zijn. In dat geval moet u belastingaangifte doen en belasting betalen over de winst die u in Duitsland behaalt. Het is daarom van groot belang om de fiscale gevolgen van het opzetten van een vaste inrichting in Duitsland zorgvuldig te onderzoeken.

Heeft Duitsland hetzelfde belastingstelsel als andere landen?

Duitsland heeft een complex belastingstelsel dat verschillende soorten belastingen omvat, waaronder:

omzetbelasting (belasting over de toegevoegde waarde): Wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten.
inkomstenbelasting: Geldt voor het inkomen van natuurlijke personen.
vennootschapsbelasting: Wordt geheven over de winsten van ondernemingen.

Deze belastingen kunnen worden vergeleken met die in andere landen, maar de specifieke regelgeving kan variëren. Het is daarom raadzaam om een belastingdeskundige te raadplegen om u te informeren over de Duitse belastingwetgeving en om onvoorziene belastingdruk te voorkomen.

Wat houdt het belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland in?

Duitsland en Nederland hebben een overeenkomst inzake dubbele belasting gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen. Deze overeenkomst regelt hoe de belastingen tussen de twee landen worden verdeeld. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven die in beide landen actief zijn, omdat het ervoor zorgt dat inkomsten niet twee keer worden belast. Een belastingadviseur kan u helpen optimaal gebruik te maken van de overeenkomst en ervoor zorgen dat u niet meer belasting betaalt dan nodig is.

Welke soorten belastingen zijn er in Duitsland?

In Duitsland zijn er verschillende soorten belastingen voor bedrijven, waaronder:

inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting: Deze betreffen de inkomsten van natuurlijke en rechtspersonen.
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW): Een belasting op de verkoop van goederen en diensten.
Lokale belastingen:Hieronder vallen onder meer gemeentelijke belastingen en onroerendgoedbelastingen, die per regio kunnen verschillen.

Het is belangrijk dat u zich vooraf goed informeert over de verschillende soorten belastingen. Zo weet u zeker dat u aan alle belastingverplichtingen voldoet en kunt profiteren van mogelijke belastingvoordelen.

Kan ik mijn Nederlandse salarisadministratie- en boekhouddiensten in Duitsland gebruiken?

Voor uw bedrijfsactiviteiten in Duitsland kunt u geen Nederlandse boekhouding gebruiken. Volgens de Duitse regelgeving bent u verplicht om een gescheiden loonadministratie en boekhouding te voeren. Deze vereisten zijn niet alleen belangrijk voor de goede administratie van uw bedrijf, maar ook voor het nakomen van uw belastingverplichtingen in Duitsland. Duitsland kent specifieke wetten en regels voor salarisadministratie en boekhouding, die u strikt moet naleven. Het is raadzaam om een belastingdeskundige of accountant te raadplegen die bekend is met de Duitse regelgeving.

Wij behandelen uw zaak – snel en met toewijding.

Huur ons nu in